三亚会计做账报税培训哪家好
什么是真账实操？
报读真账实操的学员，在学习之前也都同样抱着会计难不难学的困惑，但在2—3个月学习毕业之后，有的学员感慨：老师用很幽默的方式把你带入案例情景中，让理论与实际操作结合，比大学的会计课还要易懂、实用。
教育的6大优势：
1.上课时间灵活，循环开课：让你随时可学；
2.学校位置交通便利，方便大家学习；
3.健全的考试系统：亲身模拟考试系统，精品系统任你做；
4.“一条龙”式的班级服务管理制度：让你安心学习，放心考试；
5.完善的网络服务：网站信息的更新满足你随时了解会计相关信息；
6.品牌知名度和美誉度高：近40几家的连锁培训机构，让你随处可学；
1、手把手、互动式教学；
2、以做为主、以讲为辅，少说多练，强调实用；
3、授课过程中穿插实例操作体验，突出重点，注重实用性、可操作性；
4、以企业实际使用的凭证、帐簿、会计报表、税务报表等表格资料为教具；
1、会简单记账，但不会报表的人员；
2、会计类专业毕业生或高年级在校生；
3、有会计上岗证，没有做账经验的人员；
4、无会计知识而想从事会计工作的人员；
5、为自己的企业做账，但不会做账的人员；
1、网上报税演示；
2、网上报税演示；
3、以工业企业增值税一般纳税人为主，兼顾其他各类型企业；
4、以企业会计实务为主，涵盖银行作业、审计作业、网上报税、电脑做账等现代全能型会计培训人员所要求的相关知识和技能；
5、从会计基础知识、编制会计凭证开始，到编制会计报表、税务报表和会计报表分析。包括会计工作的月末、年末处理；企业新成立（股东入股、厂房设备等）、正常运营（材料、生产成本、收入、费用、利润、工资、税金等）等的会计处理；
6、金蝶软件，以金蝶软件的最新产品：金蝶KIS V8.0标准版为教学内容，从在电脑 中新建帐学起，掌握日常会计帐务处理、工资、固定资产、往来管理、报表与分析、出纳系统、年度结帐等全套电脑会计做帐技能。
1、通过学习，使学员能独立处理所有会计实际操作，纳税和工商年检等事务，既能手工处理账务，又能电脑做账，并能进行财务分析，达到胜任企业主办会计的要求，为学员的就业和工作提供双重保险。
2、本课程学习结束相当于会计实际工作1-2年的工作经验，能完全胜任中小型企业的主办会计工作，完全可以自己订制账本、整理财务报表、完成纳税核算、成本核算等财务工作，课程结束后提交自己独立完成的相关账本可申请做账结业证书。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1、货币资金核算
日常工作内容有：
（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
２、往来结算
日常工作内容有：
（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。
对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。
对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。
对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
３、工资核算
日常工作内容有：
（１）执行工资计划，监督工资使用。
根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（２）审核工资单据，发放工资奖金。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（３）负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。